Albo Pretorio on line

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Vai Registro Generale Determine 721 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI DEGLI UFFICI AMBIENTE EDILIZIA SUAP PIANIFICAZIONE 13/10/2014
Vai Registro Generale Determine 721 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI DEGLI UFFICI AMBIENTE EDILIZIA SUAP PIANIFICAZIONE 13/10/2014
Vai Registro Generale Determine 718 AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI: RESTAURO DEL SOFFITTO RELATIVO AD UNA SALA NEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA-GARA MEDIANTE PROCEDURA ELETTRONICA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.T.A.R.T. -[...] 10/10/2014
Vai Registro Generale Determine 718 AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI: RESTAURO DEL SOFFITTO RELATIVO AD UNA SALA NEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA-GARA MEDIANTE PROCEDURA ELETTRONICA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.T.A.R.T. -[...] 10/10/2014
Vai Registro Generale Determine 717 RIMBORSO TARI 2014 A VARI CONTRIBUENTI PER ERRATO VERSAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.580,00. 10/10/2014
Vai Registro Generale Determine 717 RIMBORSO TARI 2014 A VARI CONTRIBUENTI PER ERRATO VERSAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.580,00. 10/10/2014
Vai Registro Generale Determine 716 RIMBORSO CREDITO ADDIZIONALE COMUNALE DELL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA EX D.L. N. 511-1988. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.735,27. 10/10/2014
Vai Registro Generale Determine 716 RIMBORSO CREDITO ADDIZIONALE COMUNALE DELL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA EX D.L. N. 511-1988. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.735,27. 10/10/2014
Vai Registro Generale Determine 715 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONE PENNA CAMPER FEST.-CIG Z69112E01C. 10/10/2014
Vai Registro Generale Determine 715 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONE PENNA CAMPER FEST.-CIG Z69112E01C. 10/10/2014
Vai Registro Generale Determine 714 SCUOLA INFANZIA PARITARIA. SECONDA TRANCHE SALDO CONTRIBUTO ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA euro 10.000,00 10/10/2014
Vai Registro Generale Determine 714 SCUOLA INFANZIA PARITARIA. SECONDA TRANCHE SALDO CONTRIBUTO ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA euro 10.000,00 10/10/2014
Vai Registro Generale Determine 713 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA I FLINTSTONE SNC DI CASTIGLION FIBOCCHI (AR) PER EURO 104,25.= PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI 09/10/2014
Vai Registro Generale Determine 713 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA I FLINTSTONE SNC DI CASTIGLION FIBOCCHI (AR) PER EURO 104,25.= PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI 09/10/2014
Vai Registro Generale Determine 712 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATVI ALL’INDENNITA’ DI TURNO ED I.S.O.F. PER IL MESE DI AGOSTO 2014 AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE. 09/10/2014
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